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預決算公開專欄

中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年部門決算

點擊:    作者:辦公室    編輯:致桂宣    錄入日期:2019-08-26 10:17:18

   

第一部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說  明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會概況

一、主要職能

中國致公黨廣西壯族自治區委員會機關是中國致公黨廣西區常務委員會和主委會議領導下的工作機構,其主要職責:

1、貫徹、執行中共中央和廣西區委會的路線、方針、政策以及本黨中央、區委會決議、決定。

2、為本黨廣西區委會以及各級組織履行政治協商、參政議政、民主監督的職能和各種會議的方案計劃起草文件、報告,提出意見、建議,當好參謀。

3、為本黨廣西區委會以及各級組織履行參政議政、政治協商、民主監督等活動進行具體的組織工作。

4、為本黨廣西區委會以及各級組織開展的各項工作做好服務,保證各項工作任務的順利完成。

5、抓好自身建設,團結教育本黨黨員和所聯系的群眾積極投身社會主義現代化建設,維護社會安定團結,做好海外聯誼,為促進“一國兩制”,和平統一祖國大業貢獻力量。

6、為本黨廣西委會以及各級組織的各項工作與黨政部門、有關方面進行聯系和協調。

7、承辦本黨中央交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,與上年同比沒有增減,單位性質為行政單位。根據中共區黨委、區人民政府有關文件精神,經區機構編制委員會審定。中國致公黨廣西區委員會機關機構設為三部二室(處級),即組織部、宣傳部、聯絡部、辦公室、調研室,人員編制數22人。設:主任委員1名、副主任委員2名;秘書長1名;各部室正、副處級領導職數9名(含專職秘書長1名),非領導職數按有關規定配備。


第二部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會

2018年部門決算報表

(此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2018年度部門決算公開附表)


第三部分:中國致公黨廣西壯族自治區委員會

2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

(一)我單位2018年全年收入為684.52萬元,其中本收入660.91萬元,較2017年度決算數增加27.17萬元,增長4.29%。全部為自治區本級財政撥款收入;上年結轉和結余23.61萬元,為上年度基本支出結轉資金。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入660.91萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加27.17萬元,增長率為4.29%。增加原因為:追加了單位2017在職人員績效獎金預發2018年在職人員績效獎金;預發2018年離退休人員生活補助;發放2017年離退休人員一次性活補助;追加單位在職人員物業補助;追加單位離退休人員物業補助

2.致公黨廣西區委沒有事業收入。

3.致公黨廣西區委沒有經營收入。

4.致公黨廣西區委沒有其他收入。

5.致公黨廣西區委沒有事業基金,沒有用事業基金彌補支事項。

6.上年結轉和結余23.61萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。較2017決算數增加2.61萬元,增加12.43%,主要原因:①、機關養老單位部分掛賬。②水電改造完工支付③單位季度的水電未支付④宿舍區內水電應收賬款。

(二)2018年度支出總計684.52萬元,其中本年支出668.65元,較2017年度決算數增加37.51萬元,增加5.94%。支出情況如下

1.一般公共服務(201類)563.58萬元。主要用于支付單位在職職工工資、維持單位日常工作支出;較2017年度決算數增加40.22萬元,增長率為7.68%,增長的原因為增加預發2018年在職人員績效獎金;增加了在職人員物業費用

2.社會保障和就業支出(208類)67.77萬元,主要用于我單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理、撫恤等方面的支出。較2017年度決算數減少了6.24萬元下降率為8.43%。主要原因2017年減少了死亡撫恤方面的支出

3.醫療衛生與計劃生育支出(210類)14.92萬元,主要用于按照國家政策規定向職工繳納的醫療保險支出。較2017年度決算數增加了3.2萬元,增長率為27.3%主要原因:績效工資算入醫療基數,經費支出增加。

4住房保障支出(221類)22.38萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年相比增加0.33萬元,增長率為1.5%。主要原因機關在職人員工資基數增長。

5.致公黨廣西區委沒有結余分配事項。

6年末結轉和結余15.86萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施(含掛賬處理的機關養老部分),需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。主要原因:①機關養老單位部分2016年11月至2016年12月部分還未清算結束,繼續掛賬;②單位第四季度的水電未支付;③單位第四季度小孩醫療統籌未支付。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年度一般公共預算支出668.65萬元,2017度決算數增加37.51萬元,增長率5.94%。其中:基本支出373.32萬元,項目支出295.33萬元。

中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年度一般公共預算支出年初預算為585.25萬元支出決算為668.65萬元,完成年初預算的114.25%。

一)一般公共服務(201類)年初預算為495.22萬元,支出決算為563.58萬元,完成年初預算113.8%。主要用于支付單位在職職工工資、維持單位日常工作支出。

民主黨派及工商聯事務(20128)年初預算數為495.22萬元,支出決算數563.58萬元,完成年初預算113.8%。主要用于支付單位在職職工工資、維持單位日常工作支出。

行政運行(2012801)年初預算數為245.2萬元,支出決算數349.74萬元,完成年初預算142.63%,差異原因:追加2017年績效獎,預發2018年績效獎,追加在職人員物業費用主要用于支付單位在職職工工資、維持單位日常工作支出。

一般行政管理事務(2012802)年初預算204.02萬元支出決算數為171.15萬元,完成年初預算83.89%。差異原因①退回項目結余資金調減項目經費。主要用于支付單位項目類支出。

參政議政(2012804)年初預算46萬元支出決算數為42.69萬元,完成年初預算92.8%。差異原因:考察調研費調減。主要用于單位參政議政項目支出。

2.社會保障和就業支出(208類)年初預算52.73萬元,決算數為67.77萬元,完成年初預算128.52%,差異原因追加退休人員2017年生活補助。②追加退休職工物業費用。預發2018年離退休人員2018年生活補助主要用于我單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理等方面的支出。

  行政事業單位離退休(20805)年初預算52.73萬元,決算數為67.77萬元,完成年初預算128.52%,主要用于我單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理等方面的支出

歸口管理的行政單位離退休(2080501)年初預算15.43萬元,支出決算數30.47萬元,完成年初預算197.47%。差異原因追加退休人員2017年生活補助②追加退休職工物業費用;預發2018年離退休人員2018年生活補助。主要用于我單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理等方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)年初預算數為37.3萬元,支出決算數373.3萬元,完成年初預算100%主要用于支付單位在職在編人員養老費用。

3.醫療衛生與計劃生育支出(210類)年初預算數為14.92萬元,支出決算數14.92萬元完成年初預算100%。全部為基本支出,主要用于按照國家政策規定向職工繳納的醫療保險支出。

醫療保障(21011)年初預算數為14.92萬元,支出決算數14.92萬元完成年初預算100%。主要用于按照國家政策規定向職工繳納的醫療保險支出。

行政單位醫療(2101101)年初預算數為14.92萬元,支出決算數14.92萬元完成年初預算100%。全部為基本支出,主要用于按照國家政策規定向職工繳納的醫療保險支出。

4住房保障支出(221類)年初預算數為22.38萬元,支出決算數22.38萬元完成年初預算100%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

住房改革支出(22102)年初預算數為22.38萬元,支出決算數22.38萬元完成年初預算100%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

住房公積金(2210201)年初預算數為22.38萬元,支出決算數22.38萬元完成年初預算100%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出373.32萬元。支出具體情況如下

(一)工資福利支出(301)257.25萬元,完成年初預算的111.36 %。差異原因單位在職人員工資的變動

(二)商品和服務支出(302) 81.75 萬元,完成年初預算100.55%,差異原因支付上年度的商品和服務支出

(三)個人和家庭的補助支出(303)34.32萬元,完成年初預算的154.04%,差異原因追加2017離退休人員生活補助;預發2018年離退休人員生活補助

四、2017年度政府性基金支出決算情況

中國致公黨廣西壯族自治區委員會2018年度政府性基金支出0萬元,中國致公黨廣西壯族自治區委員會沒有政府性基金預算收入,也沒有政府性基金預算安排的支出,故政府性基金支出決算為沒有此數據。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.21萬元其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算7.48萬元,公務接待費支出決算0.73萬元。

科目名稱

科目名稱

2018年年初預算數(元)

2018年實際支出數(元)

2017年實際支出數(元)

實際同期對比增減(±)(元)

同期對比增減百分比(±%)


三公經費支出

因公出國(境)支出

6.66

0

5.96

-5.96

-100.00%

公務用車購置費

0

 

0

0

0.00%

公務車運行維護費支出

7.48

7.48

4.82

2.66

55.19%

公務接待費支出

1.45

0.73

0.96

-0.23

-23.96%

合計

15.59

8.21

11.74

 

0.00%

具體情況如下:

(一)因公出國(境)支出:2018年我單位沒有因公出國(境)情況,與上年度相比減少1個團組,1人次。

(二) 公務用車購置及運行維護費支出:2018我單位沒有公務用車購置費。我單位公務車輛2018年年末有3輛,與上年2輛相比增加了1輛,增加車輛為由財政廳統一調劑使用,車輛用途為單位領導用車。

(三)公務接待費支出:208年公務接待有5個批次,比上年度少了3個批次,接待人數有約40人。

 六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出81.75萬元,(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加5.07元,增長率6.61%。主要原因是:增加了單位在職人員物業補助

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額9.85萬元,其中:政府采購貨物支出9.85萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.85萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額9.85萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,調劑增加1輛領導公務用車,其余2輛車為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,我單位整體支出績效工作順利完成,完成申請時設定的各項績效目標。完成了參政議政、民主監督、組織建設工作、思想宣傳工作、社會服務工作。具體完成情況如下:

1.參政議政、民主監督工作

為致公黨廣西區委履行參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商等基本職能進行服務和開展調研。年初設定目標:①制定、組織開展并完成調研報告并上報自治區黨委統戰部②形成1個大會發言材料③編印2017年致公黨廣西區委參政議政文集④向自治區黨委統戰部報送80篇,獲得自治區黨委統戰部采用50向致公黨中央報送50⑤召開會議,確定2018年調研課題,部署2018年參政議政工作任務完成專題協商

完成情況如下:①制定、組織開展并完成調研報告并上報自治區黨委統戰部②形成5個大會發言材料③編印2017年致公黨廣西區委參政議政文集④向自治區黨委統戰部報送118篇,獲得自治區黨委統戰部采用104篇,其中3篇被中央統戰部《零訊》采用,3篇被自治區黨委采用。向致公黨中央報送71篇,其中被致公黨中央采用18篇,被中央統戰部采用3篇,全國政協采用1篇,向自治區政協報送80篇,4篇獲得采用⑤召開會議,確定2018年調研課題,部署2018年參政議政工作任務⑥專題協商2018年,實行“協商議題課題化”,把鄉村振興、深化放管服改革、重點調研成果和全區經濟工作等協商議題,按照調研課題的做法,由參政議政工作委員會和各基層組織獨立或聯合組成調研組,開展深度調研,撰寫調研報告,經由參政議政專家組評審、修改后,形成有情況、有成因分析、有對策建議的協商材料。在年初《政府工作報告(征求意見稿)》修改座談會上,我們提出“增加人才引進和技術引進的相關內容”、“完善法律顧問制度”等建議被寫進報告;在優化營商環境專題協商會上,我們建議“確保外來企業獲得平等的國民待遇”、“建立優化營商環境溝通投訴機制”分別得到部門落實;在鄉村振興專題協商會上,我們提出“完善農產品流通渠道體系”的建議,得到了自治區主要領導的充分肯定;在自治區政協十二屆二次常委會上,我們提交的《大力打造廣西千里邊關風情游》,成為各民主黨派唯一的大會口頭發言。

2.宣傳思想工作

宣傳協商制度。年初設定目標是:①編印2期《廣西致公》(內部刊物)②更新、上傳網站稿件80篇③召開宣傳思想工作會議④召開“五一口號”70周年大會和文藝演出,征集紀念文章,出版紀念中共中央發布“五一口號”70周年專刊。

完成情況如下:①圓滿完成任務,宣傳區委重要工作和重大成就,凝聚黨員人心,統一黨員思想。②加強網站的安全管理和稿件質量把關,全年完成更新、上傳稿件100多篇。③召開全區各級組織宣傳思想工作會議,參會人數達到60人,部署2018年宣傳思想工作任務④全年制作宣傳板報兩期,編印學習實踐活動簡報四期,出版了區十三大專刊。以慶祝改革開放40周年和自治區成立60周年為契機,各級組織開展豐富多彩慶祝活動,全面回顧改革開放40年來中國共產黨領導的統一戰線事業、多黨合作事業的深刻發展與變化,慶祝廣西壯族自治區成立60年來所取得的偉大成就。舉辦慶祝改革開放40周年暨廣西壯族自治區成立60周年書畫展,并舉行了“同心水柜”募捐書畫義賣。

3.組織工作

年初設定目標是:①召開全區組織工作會議 ②發展黨員人數不少于50人。完成一期80人的新黨員培訓,培訓天數為3天。④完成期骨干黨員培訓,每期培訓天數為8天,50人。

完成情況如下:①召開全區組織工作會議,參會人數達到60人,會期2天,總結2017年工作,部署2018年組織建設工作。②2018年全區發展黨員98人。③完成一期80人的新黨員培訓,培訓天數為3天。④完成期骨干黨員培訓,每期培訓天數為8天,50人。

4.社會服務工作

增進會員政治共識,發揮會員優勢,服務社會。年初設定目標是:①、根據統戰部要求,開展隆安縣鑾正村“同心”工程幫扶工程,開展精準扶貧幫扶活動②組織社會公益活動,爭取慈善團體或愛心人士向廣西10名以上貧困學生提供助學,捐贈書籍等。③做好與海外的聯誼交流相關工作。④召開海外聯誼工作會議,總結2017年海外聯誼工作,布置2018年相關工作。

完成情況如下:①做好隆安縣鑾正村扶貧工作,扶持當地群眾更好地開展生產,捐獻價值7萬多元的拖拉機,并組織致公黨員企業家捐款,為“美麗廣西?清潔鄉村”活動隆安縣南圩鎮鑾正村投入資金近10萬元,幫助鑾正村修建持貧產業道路一條,并為其它扶貧產業的基礎建設提供捐贈支持。組織專家和引導企業進村,引導群眾調整產業結構、優化產業組合、提高生產能力。成功協調引進廣西一帶一路健康產業投資公司在鑾正村流轉土地約350畝,并在隆安縣注冊了專門為推動鑾正村產業進一步發展的廣西桂商鄉村振興健康產業有限公司,計劃用3年的時間幫助鑾正村發展產業,形成種植-加工-銷售的產業鏈幫助鑾正村村民實現就業增收鑾正村實現全面脫貧奠定堅實基礎。②發揮“僑海”特色,聯系海外華僑力量,幫助廣西區內更多需要幫助的人美國加州健華社長期支持廣西基層鄉鎮、農村中小學校的文化基礎設施建設,今年繼續為在廣西建設的25個健華圖書館提供資金購買圖書;同時向10名廣西貧困家庭學生發放了各1000元人民幣獎學金。部分致公黨員立足本職工作開展海外聯誼,取得豐碩成果,促成廣西宜州市和德國的科赫姆市結成友好城認真做好同心水柜,在收到《關于組織開展“統一戰線同心水柜”捐贈活動的通知》后,區委領導高度重視,及時召開常委(擴大)會議傳達通知精神并轉發通知、發出倡議書,號召各級組織積極參與捐贈活動;區委多次向本黨中央匯報本活動爭取本黨中央支持;截止到10月底,已經認捐逾40萬元。④召開會期為半天,參會人員約60人的海外聯誼工作會議,總結2017年海外聯誼工作,布置2018年相關工作。

2018年,我單位的單個項目金額沒有達到200萬元,沒有項目支出納入績效管理。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年決算公開數據.xls





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